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企業(yè)工程項目監(jiān)督檢查的內(nèi)容

2015-04-17 12:04  建設(shè)工程教育網(wǎng)整理  【  【打印】【我要糾錯】

企業(yè)工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括:相關(guān)崗位及人員設(shè)置情況,重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗現(xiàn)象;授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批;決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查責(zé)任/考 試大/制度是否健全,獎懲措施是否落實;概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查預(yù)算編制的依據(jù)是否真實,是否按規(guī)定進(jìn)行審核;各類款項支付制度的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查工程款、材料設(shè)備款及其他費(fèi)用的支付是否符合法規(guī)、制度、合同要求;竣工決算制度的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計。

責(zé)任編輯:ivor
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