8.物料管制（MATERIALCONTROL）（每小題5分）

　　8.1所有流程之物料是否具有可追溯性？

　　考慮：

　　—不合格物料之識別與置放之困難度。

　　—做精確之物料追溯所需的時間。

　　—生產工藝之文件協(xié)助問題的解決。

　　—追溯系統(tǒng)非常詳細，可使問題做有效的解決。

　　0—沒有致力于物料追溯系統(tǒng)的建立與遵循。

　　1—物料之追溯是非正式的依據日期，追溯之功能有限并困難達成。

　　2—正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。

　　3—正式的追溯系統(tǒng)存在，但內部制程之追溯，其效果是有限的。

　　4—廣泛的內部追溯系統(tǒng)存在，并包括所有的品質測試紀錄。

　　5—假如客戶有要求，追溯系統(tǒng)可提供完整的內部與外部之物料識別與置放之功能。

　　8.3不合格物料是否已被標示隔離，并依照程序處理并采取適當的措施以防止再發(fā)生？

　　0—沒有不合格物料之標示、隔離與處理程序。

　　1—不合格物料之標示、隔離程序存在，但沒有效果。沒有正式之不合格之物料處理。

　　2—不合格物料已有效的標示與隔離，不合格物料之處理非正式的并缺少文件。

　　3—不合格物料已有效的標示與隔離。不合格物料之處理是根據正式的作業(yè)程序，并有適當的文件留存。

　　4—不合格的物料已有效的標示與隔離�！〔缓细裎锪现�處理是根據正式的作業(yè)程序，并有適當的文件留存。改正措施可有效避免問題在發(fā)生。

　　5—不合格物料已有效的標示與隔離。不合格物料之處理是根據正式的作業(yè)程序，并有適當的文件留存。改正措施可有效避免問題在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現(xiàn)，并能有效地監(jiān)視評估值以防止在發(fā)生。

　　8.4對于物料包裝、標示、搬運、出貨是否有適當的措施，已使損壞或標示錯誤降至最低？

　　0—沒有文件顯示物料管制系統(tǒng)存在。

　　1—作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料，沒有包裝、標示、搬運、出貨之操作基準書。

　　2—正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準書有不清楚或可能錯誤之處。

　　3—正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準書是清楚的且作業(yè)人員是遵循已建立之作業(yè)程序。

　　4—正式的物料管制系統(tǒng)被使用，并運用其作為產品設計時之考慮因素。已建立包裝、標示、搬運、出貨之標準。文件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標準與作業(yè)程序。

　　5—很多的文件證明從來料至出貨之物料管制標準、作業(yè)程序時非常有效，并運用其作為產品設計時之考慮因素。所有適當的人已受過訓練以了解如何使用標準作業(yè)程序與適當的物料管理。

　　9.最終審核（FINALAUDIT）（每小題2分）

　�。ㄗ罱K審核是不同于正常生產過程中產品之確認，其是出廠前最后的審核）

　　9.1最終審核及抽樣計劃是否以零缺點觀念為基礎？

　　0—沒有使用抽樣計劃。

　　1—抽樣計劃是根據MIL-SLD-105D或類似的計劃，并已持續(xù)地使用。

　　2—以零缺點為標準（C=0）的抽樣計劃已被持續(xù)使用。

　　9.2對于不合格情況是否有反應計劃或程序？

　　0—對于不合格狀況，沒有反應計劃。

　　1—對于不合格狀況有反應，但沒有依據正式的反應計劃處理。

　　2不合格狀況之反應計劃已文件化，并以迅速及有效的采取防御與改正措施為目標。

　　9.3不合格是否有標示并予以隔離？

　　0—不合格產品沒有識別與隔離。

　　1—一些文件顯示不合格產品之識別與隔離作業(yè)程序存在，但沒有正式及持續(xù)地使用。

　　2—不合格產品之識別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當的文件證明此程序已被持續(xù)使用。

　　9.4對于重新修整或選別的產品是否在出貨前做再次檢驗？

　　0—重新修整/選別的產品在出貨前沒有再次檢驗。

　　1—一些文件證明重新修整/選別的產品在出貨前已再次檢驗。

　　2—重新修整/選別的產品在出貨前再次檢驗之作業(yè)程序存在，并適當的文件證明此程序已被持續(xù)地使用。

　　9.5最終審核報告是否保存并作為改正措施及持續(xù)改進之參考？

　　0—沒有任何審核報告存在。

　　1—審核報告內容不完整，一般上并沒有用于改善方面。

　　2—文件顯示審核報告是被留存，并用來確認改正措施及持續(xù)改善。

　　10.持續(xù)改善/客戶滿意（CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION）（每小題5分）

　　10.1是否采取積極的行動，以了解客戶的需求與問題？

　　0—沒有任何積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。

　　1—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于很重要之業(yè)務或者延續(xù)重要業(yè)務之手段。

　　2—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于客戶為前導及要求時。

　　3—一般上，已采取積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。

　　4—對于了解客戶的需求與問題，一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標，并列入作業(yè)程序文件中。

　　5—對于了解客戶的需求與問題一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標，文件顯示已獲致很好的成果。

　　10.2是否針對客戶問題，提出技術上的支持，已解決問題？

　　0—沒有任何技術支持存在。

　　1—少許的技術支持存在以協(xié)助客戶解決問題。

　　2—一些技術支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并可協(xié)助解決較嚴重的情況。

　　3—適當的技術支持存在以協(xié)助客戶解決問題。

　　4—適當的技術支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并經常是由廠商主導，以協(xié)助客戶解決問題。

　　5—高水準的技術支持存在，以協(xié)助客戶解決問題，并是由廠商主導，其信賴度非常高。

　　10.3是否定期舉行品質改進會議？

　　0—沒有任何的品質改進會議。

　　1—偶爾1對1或者職務上與員工舉行不定期的會議已檢討品質改善事項。

　　2—定期與員工舉行會議，偶爾把品質改善事項列入議題。

　　3—定期與員工舉行會議，并把品質改善事項列入議題。

　　4—定期與員工舉行品質改善會議，內容專只檢討品質改善事項，并且紀錄是被留存。

　　5—定期與員工舉行會議，內容專只檢討品質改善事項，與會之員工是熱烈地參與并提出建議，而合理建議，是馬上被執(zhí)行并評估其成效。

　　10.4是否有員工提案改進制度及獎勵措施？

　　0—沒有品質提案改進之獎勵存在。

　　1—品質提案改進之獎勵是非正式的。

　　2—一個鼓勵員工提出改進提案之系統(tǒng)存在，并計劃于最近制定一個獎勵措施。

　　3—一個正式的員工提案改進制度之獎勵措施存在，但其僅為建議提供者之意識表達，非全員參與。

　　4—一個正式的員工提案改進制度之獎勵措施存在，并已使其成為所有員工改進意識之一部分。

　　5—一個積極鼓勵并獎勵員工提出品質改進建議之系統(tǒng)存在，文件顯示此系統(tǒng)是很有效的。

　　10.5是否有把品質成本作為品質改進之工具，并設定改進之目標？

　�。�預防、鑒定、內部與外部失敗成本）

　　0—沒有任何品質成本之評估。

　　1—品質成本是被收集，但僅限于一些重要的問題。

　　2—一些品質成本的要件，如報廢與重新修整是被追蹤。

　　3—品質成本是被追蹤，但很少被運用為品質改善的工具。

　　4—品質成本是被追蹤，一般被運用為品質改善的工具。

　　5—品質成本是被追蹤，并被運用為品質改善的工具。另外，品質成本之改善目標已被設定，并追蹤、評估此目標與改善行動是否被執(zhí)行，以確保品質成本與相關成本是持續(xù)被改善。